成立公司后每月要交多少税收?

我刚成立了一家公司,对税收这方面完全不懂。想知道公司每个月要交多少税,是固定金额吗,还是有什么计算方法?不同类型的公司交税一样吗?希望能了解清楚这方面的情况,好提前做好财务规划。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

公司成立后涉及的税收种类较多,每月具体交多少税要根据公司的经营情况、行业类型等多种因素来确定。


首先,常见的税种包括增值税。增值税是对商品或服务在流转过程中产生的增值额征收的一种税。对于小规模纳税人,增值税征收率通常为3%(疫情期间有优惠政策),应纳税额=不含税销售额×征收率。例如,一家小规模公司当月不含税销售额为10万元,那么当月应缴纳的增值税就是10万×3% = 3000元。而一般纳税人的增值税计算相对复杂,应纳税额=当期销项税额 - 当期进项税额。销项税额是按照销售额乘以适用税率计算,进项税额则是购进货物、劳务等取得的符合规定的发票上注明的税额。


其次是企业所得税。企业所得税是对企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。一般企业的税率为25%,符合条件的小型微利企业,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。应纳税额=应纳税所得额×税率。应纳税所得额一般是企业的收入总额减去不征税收入、免税收入、各项扣除以及以前年度亏损后的余额。


此外,还有可能涉及城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等附加税费,这些税费通常是以增值税和消费税为计税依据。比如城市维护建设税,纳税人所在地在市区的,税率为7%;在县城、镇的,税率为5%;不在市区、县城或镇的,税率为1%。计算公式为应纳税额=(增值税 + 消费税)×适用税率。


具体的税收政策和计算方法可参考《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规。由于税收政策可能会随着时间和经济情况有所调整,建议及时关注税务部门的最新规定。

相关问题

为您推荐20个相关问题

公司需要交什么税?

刚成立了一家公司,对需要缴纳的税种不太了解。想请教一下,公司主要需要交哪些税?税率是多少?有没有什么优惠政策可以享受?希望得到详细的解答,以便更好地进行财务规划。

有限公司的税别是什么?

我开了一家有限公司,一直对公司要交哪些税不太清楚。听说不同业务类型交税不一样,也不知道自己公司具体适用哪些税别。想了解下有限公司一般有哪些税别,好提前做好税务规划,避免税务风险。

开公司交税有什么好处?

我开了一家小公司,每个月都要交税,感觉这是一笔不小的支出。我就想知道,开公司交税到底能给公司带来什么好处呢?是对公司信誉有帮助,还是在政策方面有优惠呢?我实在搞不明白,希望能有人给我解答一下。

公司注册后是否需要报税?

我刚注册了一家公司,对税务方面不太懂。想知道公司注册完成之后,是不是必须要进行报税呢?不报税会有什么后果吗?希望了解一下这方面的法律规定和要求。

私营企业需要交什么税?

我开了家私营企业,一直搞不清楚要交哪些税。听说税种还不少,怕自己漏交了会出问题。想问问专业人士,私营企业具体要交什么税,有没有什么优惠政策之类的,希望能得到详细解答。

有限公司是否必须要交税?

我开了一家有限公司,经营状况时好时坏。有时候业务少,基本没什么收入,我就有点疑惑,这种情况下公司还需要交税吗?想了解一下有限公司交税方面的规定,到底是不是必须得交税呀。

公司是否必须每月申报税款?

我开了家小公司,不太清楚税务申报的频率。想了解下,公司是不是每个月都要申报税款呢?有没有什么情况可以不用每月申报?希望能得到准确解答,避免因不懂规则导致税务问题。

服装公司交税的标准是什么?

我开了一家服装公司,对交税方面不太懂。想了解下服装公司交税有没有什么标准,是按照销售额来算,还是有其他的计算方式?不同规模的服装公司交税标准一样吗?希望能有专业人士解答一下。

有限责任公司的报税标准是什么?

我开了家有限责任公司,对报税这块不太懂。不知道公司的报税标准是怎样的,也不清楚不同税种有没有不同的计算方式和标准。想了解下有限责任公司在各种税方面的具体报税标准,比如增值税、企业所得税等。

小规模企业每个月需要报什么税?

我开了家小规模企业,对报税这块不太懂。不知道小规模企业每个月具体要报哪些税,怕漏报了产生麻烦。想了解清楚每个月常规要申报的税种有哪些,有没有什么需要特别注意的地方。

劳务公司的税种及税率是怎样的?

我开了一家劳务公司,对税务方面不太懂。想知道劳务公司涉及哪些税种,每个税种对应的税率是多少,这些税率会不会因为不同的业务情况而有变化呢?希望懂行的人给我讲讲。

商业收入税收是怎么收费的?

我自己经营了一家小公司,有了商业收入后,一直搞不清楚税收是怎么收的。不同的商业活动收入收税一样吗?税率是多少?计税依据又是什么?希望能有人给我详细讲讲。

公司利润达到多少需要缴税?

我开了家小公司,一直搞不明白公司利润这块缴税的事儿。也不清楚到底利润赚多少才要开始缴税,想知道这里面的具体规定是怎样的,按什么标准来判断是否要缴税。

开公司需要缴纳哪些税款?具体标准是什么?

最近准备注册一家有限责任公司,主要经营电子产品销售。听说开公司需要交很多税,但具体要交哪些税,税率是多少,我还不太清楚。尤其是增值税和企业所得税,这两个税种好像比较复杂,想知道具体的计算方法和标准。另外,公司刚起步,收入可能不高,有没有什么税收优惠政策可以享受?

公司开票需要交多少税?

我开了一家小公司,最近需要给客户开发票,但我不知道公司开票得交多少税。我不太清楚是按照什么标准来计算税额的,也不知道不同类型的发票交税情况是不是一样。希望了解一下公司开票交税的具体金额和计算方法。

公司是交个人所得税还是企业所得税?

我开了一家公司,一直搞不明白公司到底是交个人所得税还是企业所得税。在日常经营中,公司的收入、支出和员工工资发放等情况都比较复杂,我想知道从法律角度来说,公司到底该交哪种税,或者两者都要交?

企业是否需要按照国家要求交税?

我开了一家小公司,对企业交税这方面不太懂。不知道企业是不是一定要按照国家要求交税呢?要是不交税会有什么后果呀?我很担心因为不懂这方面的规定,给公司带来麻烦,所以想了解清楚企业交税的相关情况。

个人独资企业需要缴纳哪些税?

我开了一家个人独资企业,对税务方面不太懂。想知道个人独资企业具体都要交什么税,这些税的缴纳标准和方式是怎样的,有没有什么税收优惠政策,希望能得到详细解答。

新注册的公司什么时候开始报税?

我刚注册了一家公司,对报税时间完全不清楚。不知道从什么时候开始要履行报税义务,怕错过时间被处罚。想了解一下新注册的公司到底什么时候开始报税,具体是怎么规定的。

新注册的公司报税流程是怎样的?

我刚注册了一家小公司,对报税这块完全不懂。想知道从注册后开始,一步步该怎么操作来完成报税。像要准备什么材料,在什么时间节点去报,具体有哪些流程环节,希望能详细了解一下。