发票开超了该怎么抵票？

当发票开超了想要抵票，在了解具体抵票方法前，先解释几个相关法律概念。首先是发票，它是在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证，是财务收支的法定凭证和会计核算的原始依据。而抵票，通常指的是用符合规定的发票来抵扣税款等情况。

根据我国税收相关法律法规，一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具增值税专用发票后，发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的，增值税额不得从销项税额中扣减。如果发票开超了，可依据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》来处理。对于增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

另外，如果是普通发票开超了，企业可以在次月开具红字发票冲减多开的金额，再按照正确的金额重新开具发票。在会计处理上，冲减多计的收入和税金，以保证财务数据的准确性和合规性。总之，发票开超抵票的操作要严格按照相关税收法律法规进行，确保税务处理的合规性，避免不必要的税务风险。