跨月发票红冲了报税该怎么办？

首先，我们来解释一下发票红冲和报税这两个概念。发票红冲简单来说，就是当你之前开的发票出现错误，或者交易取消等情况，需要把原来那张发票的金额等信息进行冲减，相当于把之前开错或者不需要的发票‘作废’，不过因为是跨月了，不能直接作废，所以用红冲的方式来处理。报税呢，就是纳税人按照税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为。

对于跨月发票红冲后报税的处理，依据《中华人民共和国税收征收管理法》以及相关的发票管理规定。一般情况下，在开具红字发票的当月，你需要在增值税纳税申报表上进行相应的调整。具体来说，如果是增值税专用发票红冲，在申报增值税时，要在附表一的‘开具增值税专用发票’栏次中，用负数填写红冲发票的销售额和销项税额，这样可以抵减当月的销售额和销项税额。

如果是增值税普通发票红冲，同样在附表一的‘开具其他发票’栏次用负数填写红冲发票的相关数据。如果红冲发票导致当月销售额和销项税额为负数，在申报时可能会有不同的情况。有的地方可以正常申报，负数部分会留抵到以后月份继续冲减；有的地方可能需要到税务机关进行异常申报处理，这时你可能需要携带相关的红冲发票、情况说明等资料去办税服务厅，按照税务机关的要求完成申报。

所以，跨月发票红冲后报税需要根据发票类型在纳税申报表上做相应负数填写来调整销售额和税额，并且要留意当地税务机关对于负数申报的具体规定和要求，按照规定进行操作，避免影响纳税申报的准确性和合规性。