费用报销单单据及附件写错了该怎么办？

当费用报销单单据及附件写错时，需要根据不同的情况采取不同的处理方法。

首先，如果是在报销流程尚未开始或者刚刚提交，还未进入审核阶段，这种情况下相对比较容易处理。一般来说，你可以直接向负责报销流程的财务人员或者相关部门说明情况，申请撤回错误的报销单，然后重新填写正确的单据及附件。因为在这个阶段，错误信息还未对报销流程产生实质性的影响，及时纠正不会带来太大的麻烦。依据《会计基础工作规范》，原始凭证记载的各项内容均不得涂改，原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。这里的费用报销单及附件也属于原始凭证的范畴，所以可以重新填写来保证其准确性。

其次，如果报销单已经进入审核阶段，此时发现错误，要第一时间联系审核人员。向审核人员诚恳地说明错误产生的原因和实际情况，请求他们暂停审核流程。审核人员会根据单位的具体规定和流程来决定后续操作。有些单位可能会允许你在原报销单上进行修改，但需要在修改处签字并注明修改日期，同时附上书面说明解释错误原因。而有些单位可能会要求你重新提交一份正确的报销单，同时作废之前错误的单据。这是为了确保财务信息的准确性和可追溯性，符合财务管理的规范要求。

最后，如果报销流程已经完成，款项已经支付，但之后才发现单据及附件写错，这就需要更加谨慎地处理。你需要立即与财务部门沟通，说明错误情况。财务部门可能会要求你提供相关的证明材料，来证实错误的存在和实际的费用情况。之后，可能会进行账务调整，例如收回多支付的款项或者补发少支付的款项。这一过程是为了保证财务数据的真实准确，防止出现财务漏洞。根据《中华人民共和国会计法》规定，各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。所以，发现错误后及时进行调整是符合法律要求的。