房费含早餐费该怎么开发票？

我公司员工出差产生了住宿费，公司要求开具增值税专用发票用于抵扣税款。但酒店说部分情况不能开专票，我不太清楚具体规定。想问下住宿费到底能不能开增值税专用发票，在什么情况下能开，什么情况下不能开呢？

我去外地出差，住宿期间产生了住宿费和餐费。酒店给我开住宿发票时，我想让他们在发票备注栏写上餐费，不知道这样合不合法。我担心写了之后这张发票不能正常使用，也怕会违反税务规定，所以想问问住宿发票能不能备注餐费？

我在外面消费了好几笔，有餐饮、住宿啥的，现在要报销。我想问问能不能把这些消费的报销票开成一张呢？我担心分开开太麻烦，也怕弄丢，不知道在法律上允不允许这么操作。

我通过代订平台订了酒店，现在需要开具发票报销。但不清楚酒店代订这种情况能不能开发票，是找代订平台开，还是酒店开呢？想了解下相关的法律规定。

我去外地出差，入住了一家酒店。现在我想让酒店把费用对公结算，直接开发票到我公司。但酒店说不行，只能个人结算。我不太清楚这方面规定，想问问酒店费用到底能不能对公结算呢？

我去出差，公司给报销住宿费。拿到发票后，不太确定上面的金额是含税的还是不含税的。我想知道一般情况下，住宿费发票金额包不包含税呢？这关系到我报销的金额，所以想弄清楚。

我帮朋友代订了酒店，现在需要开发票报销，但是不清楚这种代订的情况应该开哪种发票。是开酒店住宿的发票，还是代订服务费的发票呢？我不太了解相关规定，怕开错了影响报销。

我在做劳务工作，涉及差旅费、餐费、住宿费的报销，需要开发票。但我不知道这些费用开发票时具体怎么填写，比如抬头、项目内容、金额等方面，有没有什么规范和要求，怕开错了影响报销，想了解一下具体的写法。

我去外地出差住酒店，结账时让酒店开发票，酒店说开发票的税要我来承担。我觉得我付了房费，开发票是应该的，不应该我承担税钱。我想知道从法律上来说，住酒店开发票上的税到底该谁拿呢？

我出差回来要报销住宿费，但不小心把住宿费发票弄丢了，手上只有餐饮发票，想问下能不能用餐饮发票代替住宿费发票来报销呢？不知道这样在法律上允不允许。

我最近出差了好几天，在同一家酒店住宿。现在要报销费用，想知道酒店能不能把这几天的住宿费统一开成一张发票呢？我担心分开开发票太麻烦，也怕报销时会有问题，不知道有没有相关规定。

我因公出差住宿后需要报销费用，不清楚让酒店开发票时，是开增值税专用发票好，还是开增值税普通发票好。不知道这两者在报销上有什么区别，也不了解哪种发票对公司更有利，所以想问问该如何选择。

我前段时间出差，在酒店住了好几天，现在要回公司报销，需要开具多天的住宿费发票。但我不知道具体该怎么操作，是把几天的费用合在一起开，还是每天分开开？开票时要注意些什么？希望能得到专业解答。

我去外地出差，入住酒店后单位要求开具发票用于报销。但我不太清楚住宿发票具体有哪些类型，不知道该让酒店开哪种发票才符合单位的报销要求，想了解下住宿单位要开发票到底是什么发票。

我在酒店消费，酒店让我把餐费挂到房账上然后一起开住宿发票。我有点担心这样做合不合法，不知道会不会有什么风险，想了解从法律角度看，餐费挂房账开住宿发票这种行为是否被允许。

我出差住宿后找酒店开发票，不太清楚住宿费开发票到底有几个税点，不知道是酒店说了算还是有相关规定。我想了解一下这方面的具体情况，这样我心里也有数，以后遇到类似情况就不会迷糊了。

我前几天住了酒店，现在需要开发票报销。但我不知道酒店开发票都需要啥，是只要提供个抬头就行，还是有其他要求？我不太懂这些流程，怕到时候因为资料没准备全开不了发票，影响报销，所以想问问具体需要什么。

我出差住酒店拿到了普通发票，公司财务说有些能报有些不能报，我不太清楚具体规定。想问问从法律角度讲，酒店普通发票到底能不能用来报销啊？有没有什么条件限制呢？

我因公出差去外地，入住了一家酒店，结账时我要求酒店给我开增值税专用发票，可酒店说开不了。我不太懂，住宿到底能不能开增值税专用发票呀？我需要这个发票回去报销呢。

我是一家企业的财务人员，公司属于一般纳税人。在日常经营中，会涉及到住宿和餐饮方面的消费。现在我不太清楚，对于住宿餐饮这些业务，我们一般纳税人该怎么去开具增值税发票，具体有哪些要求和流程呢？