发票开错了怎么快速重开？

当发票开错需要快速重开时，我们要依据不同情况进行处理，并且遵循相关法律规定。

首先，如果是增值税普通发票开错，且是当月发现的，处理起来相对简单。依据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》，企业可以直接将开错的发票作废，然后重新开具正确的发票。具体操作是在开票系统中找到该张错误发票，点击“作废”按钮，并在纸质发票各联次上注明“作废”字样。这种方式比较便捷，能较快完成重开。

要是跨月发现增值税普通发票开错了，就不能直接作废了。此时需要开具红字发票冲销原发票，再开具正确的发票。开具红字发票时，要在开票系统中填写红字发票信息表，经税务机关审核通过后，方可开具红字发票。之后再按正常流程开具正确的发票。

对于增值税专用发票开错的情况，如果是当月发现且发票尚未交付给购买方，或者购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可以在开票系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，经系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，然后据此开具红字专用发票，最后重新开具正确的专用发票。

若跨月发现增值税专用发票开错，且购买方已将发票用于申报抵扣，那么购买方需要在开票系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应，之后再重新开具正确的发票。

在整个发票重开过程中，企业必须严格按照《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的规定进行操作，确保发票的开具和使用符合法律要求，避免因违规操作带来税务风险。