发票开错了该如何重开？

发票开错后重开，需要区分不同情况来处理。

如果是增值税专用发票开错，且同时满足以下条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”“专用发票代码、号码认证不符”。在这种情况下，销售方可以在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。之后再重新开具正确的蓝字发票。依据是《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）。

如果是普通发票开错，一般可以直接将开错的发票作废，然后重新开具正确的发票。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条规定，开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。所以，当普通发票开错时，收回原发票，按规定注明“作废”，就可以重新开具了。

在实际操作中，无论是哪种发票重开，都建议及时与开票方沟通，按照相关规定和流程办理，以确保发票的合法性和有效性。