电子发票开错了如何作废重开？

电子发票和传统纸质发票不同，一旦开具就不能像纸质发票那样直接作废。不过，当电子发票开错时，可以通过冲红操作来达到类似作废重开的效果。下面来详细介绍一下相关情况。

首先，冲红操作其实就是开具负数发票。当发现电子发票开错后，销售方需要开具与原来开错的发票相对应的红字电子发票。红字发票的内容与原发票一致，但金额为负数，这就相当于把原来错误的发票“抵消”掉了。

根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条规定，开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。虽然电子发票无法收回，但开具红字发票的规定同样适用。

具体的冲红重开流程通常如下：第一步，登录开票系统。这是操作的基础平台，不同的企业可能使用不同的开票系统，但一般都是由税务机关指定或认可的。第二步，在开票系统中找到“开具红字发票”的功能模块。不同系统的操作界面和名称可能会有所不同，但大致都有类似的功能入口。第三步，按照系统提示填写相关信息，这些信息主要包括原发票的代码、号码等，系统会根据你输入的原发票信息生成对应的红字发票信息。第四步，提交红字发票申请，待税务系统审核通过。这一步是确保红字发票开具符合规定，审核通过后，就可以正式开具红字发票了。第五步，开具红字发票。完成上述步骤后，在系统中开具红字发票，将其打印或保存。最后一步，重新开具正确的电子发票。在完成红字发票开具后，就可以按照正常的开票流程，重新开具一张正确的电子发票给购买方。

需要注意的是，不同地区的税务机关可能在具体操作细节上会有一些差异。如果在操作过程中遇到问题，建议及时联系当地的税务机关或者专业的财务人员，以确保操作符合相关规定。