普通发票差旅费统计要带税额吗？

我在公司工作，最近有一些费用需要报销，手里只有普通发票，不太清楚公司报销能不能用普通发票，想了解下在法律层面，普通发票用于公司报销是否可行，有什么具体规定和要求。

我手里有一些定额发票，不知道公司能不能给报销。平时也不太懂这方面的规定，就怕拿过去不能报还白跑一趟。想了解下，在法律和公司财务规定上，定额发票到底能不能用于公司报销呢？

我公司有一些运输费用，不清楚能不能把这些运输费算到差旅费里面。因为这涉及到财务记账和税务处理，要是弄错了怕有麻烦。我想知道从法律和财务规定上来说，运输费到底可不可以计入差旅费呢？

我在公司经常需要出差，每次出差的餐饮费都会开具普通发票。现在我不太清楚这些餐饮费普通发票能不能用来抵扣。公司财务也没给个明确说法，我想知道从法律规定上来说，出差餐饮费普通发票到底能不能抵扣呢？

我公司日常经营中会收到各种发票，有普通发票也有专用发票。我不太清楚普通发票在财务处理上的情况，想知道财务会不会把普通发票拿去抵扣税款呢？我担心这方面如果处理不当会给公司带来税务风险。

我拿到了一些普通发票，不知道能不能用来报销费用。我不太清楚普通发票在报销方面的规定，想知道它和专用发票报销有啥不同，也不知道哪些情况下普通发票可以报销，哪些不行。希望能得到专业的解答。

我出差住酒店拿到了普通发票，听说有些发票能抵税，我不太清楚酒店的普通发票行不行。我想了解在税务规定里，酒店普通发票能不能用来抵税，要是能抵的话有什么条件和要求呢？

我在公司工作，经常需要出差，产生了不少差旅费。公司财务说有些差旅费能抵扣进项税，有些不行。我不太清楚具体情况，想了解下差旅费到底能不能抵扣进项税，什么情况下能抵扣，什么情况下不能抵扣呢？

我在做公司账务处理时，遇到普通发票做分录的情况。不太确定普通发票在做分录的时候需不需要把税写进去，担心写错会影响账务准确性，想知道从法律和财务规范角度，普通发票分录到底要不要写税呢？

我公司员工出差会产生差旅费，包括交通、住宿等费用。我不太清楚这些差旅费在税务方面的规定，不知道差旅费是否需要缴纳增值税，想了解一下具体情况。

我公司员工出差产生了差旅费，并且取得了增值税专用发票。我不太清楚在税务处理上，这些差旅费专票能不能进行抵扣。我想了解一下相关的法律规定和具体的情况，希望能得到准确解答。

我在公司负责一些财务事务，最近收到了不少普通发票，不太清楚这些普通发票能不能用来抵税。如果能抵税的话，具体是怎么操作的；要是不能抵税，原因又是什么呢？希望能了解下相关法律规定。

我公司最近有很多员工出差，产生了不少差旅费。现在到了税务申报的时候，我不太确定这些差旅费在税务处理上，算不算销项税。我想弄清楚差旅费到底在税收上是怎么规定的，算销项税吗？

我公司日常会产生差旅费等费用，在计入费用的时候，我不太清楚是按照含税金额还是不含税金额来算。这直接影响到财务数据和税务处理，我想了解一下在法律规定中，差旅费等计入费用时到底该按含税还是不含税来操作。

我在一家公司上班，最近出差回来报销差旅费。我有一些餐饮发票，不知道这些能不能算在差旅费里进行报销，想了解下从法律规定上来说，差旅费是否可以用餐饮发票呢？

我在公司上班，最近出差回来报销差旅费，对于差旅费里包不包含餐饮费不太清楚。公司财务说餐饮费要单独算，可我觉得餐饮费应该算在差旅费里。我想知道从法律角度来说，差旅费到底包不包括餐饮费呢？

我公司在处理一些普通发票入账的问题，不太清楚普通发票入账的时候需不需要进行价税分离。想了解一下在法律规定和实际操作中，普票入账到底要不要做价税分离，有没有相关明确的要求呢？

我公司员工出差产生了差旅费，取得了普通发票。我不太清楚在税务处理上，这种差旅费普通发票能不能用来抵扣进项税呢？我想了解一下具体的规定和情况，避免在税务申报上出现错误。

我在公司工作，最近涉及差旅费报销。我不太清楚在报销差旅费的时候，是只报不含税的金额，还是要把税也加上按价税合计来报销呢？想了解下这方面的法律规定到底是怎样的。

我在公司负责财务相关工作，在处理普通发票做账时，拿不准是否要做应交税费这一项。不清楚在法律规定上，普通发票做账和应交税费之间有怎样的关系，所以想问问普通发票做账到底需不需要做应交税费呢？