发票点了红冲该怎么办？

当发票点了红冲后，我们可以按照以下步骤和要点来处理。首先，了解红冲发票的概念很重要。红冲发票其实就是对之前开具的发票进行冲抵，相当于把原来那张发票的金额、税额等信息给抵消掉，就好像这张发票没开过一样。这通常是因为发票开错了，或者交易取消等原因。

根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的相关规定，开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。如果是开具发票有误，也需要按规定开具红字发票。

要是普通发票点了红冲，操作相对简单。对于销售方来说，如果在开具发票的当月发现点错红冲，并且发票联次都还在，那么可以直接在开票系统里把红冲的发票作废，然后重新开具正确的发票。要是已经跨月了，那就没办法直接作废红冲发票了，不过销售方需要留存好红冲发票的相关联次，以备税务机关检查。

如果是增值税专用发票点了红冲，就稍微复杂一些。当购买方还没有认证发票时，销售方要在开票系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，等税务机关系统校验通过后，销售方根据校验通过的《信息表》开具红字专用发票。当购买方已经认证了发票，就需要购买方在开票系统中填开并上传《信息表》，销售方根据购买方提供的《信息表》开具红字专用发票。

此外，点了红冲发票后，要关注税务申报。在申报增值税时，要按照红冲发票后的实际销售额和销项税额来填写纳税申报表。如果因为红冲发票导致多缴纳了税款，可以在后续的纳税申报中进行调整，申请退税或者抵减以后的应纳税额。总之，发票点了红冲后不要慌张，按照规定的流程和要求处理，就能妥善解决问题。