开错普通发票该怎么办？

当开错普通发票时，需要根据不同的情况采取相应的处理办法。

首先，如果是当月开具的普通发票且符合作废条件，是可以直接作废的。这里所说的符合作废条件，按照《中华人民共和国发票管理办法实施细则》以及相关规定，是指收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’‘专用发票代码、号码认证不符’。作废操作很简单，在防伪税控系统中将相应的数据电文按‘作废’处理，在纸质发票（含未打印的发票）各联次上注明‘作废’字样，全联次留存就行了。

要是跨月了，普通发票开错就不能直接作废了，而是需要开具红字发票。开具红字发票的流程是，先在开票系统中填写红字发票信息表，填好后上传审核，审核通过后，根据信息表编号就可以开具红字发票来冲销原来错误的发票。然后，再重新开具正确的发票给对方。

另外，如果发票已经交给购买方，需要和购买方沟通，让他们把开错的发票退回。要是购买方已经入账，无法退回发票，那就要取得购买方提供的有效证明，比如写明具体情况的书面说明等，再按照规定开具红字发票和重新开具正确发票。总之，处理开错普通发票的情况要严格按照相关法律法规和税务机关的要求来做，以免给自己带来不必要的税务风险。