如何将发票草稿变成正常发票？

要将发票草稿变成正常发票，以下为您详细介绍操作步骤和相关法律要点。首先，发票是在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。根据《中华人民共和国发票管理办法》，单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。

第一步，您需要登录开票系统。这个系统一般是由当地税务机关指定或者认可的软件，企业根据自身情况进行安装使用。登录时，输入正确的账号和密码进入系统主界面。

第二步，在开票系统中找到“草稿箱”或者类似功能模块。不同的开票系统，其功能模块的名称和位置可能会有所不同，但通常都会有专门存放草稿的地方。进入草稿箱后，找到您需要处理的发票草稿。

第三步，点击打开该发票草稿，仔细核对发票上的各项信息。这些信息包括购买方和销售方的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，商品或服务的名称、规格型号、数量、单价、金额、税率等。确保所有信息准确无误，因为一旦发票开具错误，后续的处理会比较麻烦。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》，开具发票应当使用中文，民族自治地方可以同时使用当地通用的一种民族文字。

第四步，如果发现信息有误，您可以直接在草稿上进行修改。修改完成后，再次确认信息的准确性。当确认所有信息都正确后，点击“开具”或者“打印”按钮。此时，系统会按照您设置的格式和内容生成正式的发票，并进行打印。打印时，要注意使用符合税务要求的发票纸张，并且确保打印清晰，内容完整。

第五步，打印完成后，检查发票上的内容是否清晰可读，发票号码、代码等是否完整。如果打印出现问题，比如字迹模糊、内容缺失等，需要重新打印。同时，要妥善保管好发票的各联次，按照规定进行交付和留存。一般来说，发票联交给购买方作为记账凭证，抵扣联如果购买方符合抵扣条件，可用于抵扣进项税额，记账联销售方自己留存作为记账凭证。

在整个操作过程中，要严格遵守相关法律法规。如果您在操作过程中遇到问题，或者对发票开具的具体要求不清楚，可以及时咨询当地税务机关或者专业的税务顾问。