公司报销是否可以抵税？

在公司工作过程中，有时候需要自己先垫付一些费用，比如差旅费、办公用品采购等。想知道具体报销流程是怎样的？需要准备哪些材料？公司是否有明确的报销时限？如果公司拖延不报销，我该如何维护自己的权益？

我在公司工作，最近有一些费用需要报销，手里只有普通发票，不太清楚公司报销能不能用普通发票，想了解下在法律层面，普通发票用于公司报销是否可行，有什么具体规定和要求。

我手里有一些定额发票，不知道公司能不能给报销。平时也不太懂这方面的规定，就怕拿过去不能报还白跑一趟。想了解下，在法律和公司财务规定上，定额发票到底能不能用于公司报销呢？

我开了一家小公司，在税务处理方面不太懂。想知道公司在运营过程中，像办公费用、员工福利这些支出，哪些是可以在计算税款前扣除的，扣除的标准和规定又是怎样的，希望得到专业解答。

我在公司工作，每月会有一些费用需要报销，比如差旅费、办公用品费等。我不太清楚这些报销费用会不会算在工资里面。因为这涉及到我的实际收入和纳税情况，所以想问问从法律角度来看，报销费用到底算不算在工资里呢？

我在做企业税务相关工作，不太清楚在计算增值税时，哪些费用是准予从销项税额中抵扣的。比如日常采购办公用品的费用、差旅费这些能抵扣吗？希望了解一下具体准予抵扣费用的范围和相关规定。

我在公司工作，经常要出差，回来后用发票报销费用。我知道发票能冲抵费用，但不太清楚背后的原因。是所有发票都能冲抵吗？冲抵发票在法律上是怎么规定的呢？希望能得到专业解答。

我在公司工作，平常会有一些费用需要报销，比如差旅费、办公用品费等。现在我不太清楚这些报销下来的钱，是应该记在公司账上，还是记在我个人名下呢？我担心如果记在我个人名下会不会有什么风险，所以想了解一下相关法律规定。

我在处理公司财务时，对可以抵税的发票不太清楚。想知道在日常经营中，哪些发票是能够用来抵税的，这样在收集发票的时候心里也有个底，避免收集到不能抵税的发票，浪费时间和精力。希望能详细了解一下可以抵税发票的种类。

我公司日常有很多管理费用支出，像办公用品采购、差旅费这些。我不太清楚这些管理费用在税务处理上，能不能用来抵扣增值税。我想知道具体什么样的管理费用能抵，什么样的不能抵，依据是什么？

我公司日常有很多管理费用支出，像办公用品费、差旅费之类的。我不太清楚这些管理费用所涉及的税能不能进行抵扣，要是能抵扣的话对公司成本控制有很大帮助。所以想问问，管理费用的税到底可不可以抵扣呢？

我是一名公司员工，平时工作中有很多费用需要自己先垫付然后找公司报销，比如差旅费、办公用品费等。我不太清楚这些报销的费用需不需要交税，会不会算到我的收入里然后扣税呢？想了解下这方面的法律规定。

我开了家小公司，在税务方面不太懂。听说有些发票能用来抵税，可我不清楚具体是哪些。平时公司有办公用品采购发票、差旅费发票、业务招待费发票等，这些都能抵税吗？想了解下到底什么样的发票公司可以用来抵税。

我公司日常经营中收到了一些普通发票，不清楚这些发票能不能用来抵税。要是能抵税的话，能抵哪些税，不能抵税的话又是为啥。希望了解一下普通发票在抵税方面的具体规定。

我公司员工出差产生了差旅费，里面涉及一些进项税。我不太清楚在税务处理上，差旅费的进项税能不能进行抵扣呢？想了解下具体的规定和条件。

我在公司工作，经常需要出差，产生了不少差旅费。公司财务说有些差旅费能抵扣进项税，有些不行。我不太清楚具体情况，想了解下差旅费到底能不能抵扣进项税，什么情况下能抵扣，什么情况下不能抵扣呢？

我在一家公司做财务，现在在处理差旅费税前扣除的问题，不太清楚公司差旅费到底多少可以进行税前扣除。想了解一下有没有具体的标准或者计算方式，希望能得到专业解答，不然这账都不知道该怎么算了。

我在公司工作，有时候有些费用没办法拿到发票，但确实是为公司业务支出的。我想知道在法律上，公司是不是一定得有发票才能给员工报销这些费用呢？我担心没有发票就不能报销，自己的钱就白花了。

我公司员工经常有出差的情况，会产生差旅费。我想了解下在计算企业所得税的时候，差旅费能抵扣多少呢？不太清楚相关的扣除标准和规定，希望能得到专业解答。

我在公司负责部分费用报销的整理工作，最近收集到一些增值税专用发票，不太确定在财务报销时能不能用这些专票。也不清楚使用专票报销和普票报销有没有区别，想知道相关的法律规定是怎样的。