预借差旅费应计入进项还是销项？

我在公司上班，领导让出差，要先预支差旅费。但财务那边让写借条，我有点疑惑，以前没遇到过这种情况。就想问问预支差旅费变成借条这种做法合法吗？要是合法的话，后续报销啥的有啥需要注意的。

在公司财务处理中，遇到了关于出差借条和库存现金的问题。员工出差打了借条预支款项，现在在考虑能不能直接把这借条当作库存现金来处理，想知道从法律规定和财务规范角度到底行不行，希望能有个准确清晰的解答。

在公司处理财务相关事务，涉及员工出差借款的情况。不太清楚从财务规范和法律角度来看，出差借条能不能直接抵作库存现金，想详细了解一下这样做是否可行以及背后的法律依据等。

我在公司负责财务报销这块，最近整理差旅费报销单时，对于它的抵扣类别不太清楚。我看有些费用好像不太符合常见的可抵扣类别，所以想问问差旅费报销单的抵扣类别是不是属于其他不得抵扣的情况呢？

我公司经常有员工出差，取得了不少客运发票。我想了解一下，这些客运发票在进行进项税抵扣时，税率到底是多少呢？不太清楚具体的规定，希望能得到准确的解答，以便正确处理税务问题。

我在一家企业工作，负责处理财务方面的事务。到了汇算清缴的时候，对于差旅费的扣除标准不太清楚。不知道在税法上，差旅费在汇算清缴时按照什么标准来扣除，希望能了解这方面的具体规定。

我在一家公司做财务，公司有报销配额的规定。但我不太清楚对于这些报销配额在财务上要怎么做账，比如记账的科目、凭证处理这些方面，担心做错账影响财务数据，想了解下正确的做账方法。

我公司经常会有员工因业务外出产生交通费，听说交通费可以抵扣进项税，但不清楚具体的标准。比如哪些交通费能抵扣，抵扣的比例是多少，有没有什么条件限制等。希望了解一下相关的详细标准。

我在一家企业工作，公司经常会有员工出差产生交通费。我负责公司的税务相关工作，不太清楚在这些交通费里，哪些是可以用来抵扣进项税额的。希望了解一下具体的情况和相关规定，避免在税务处理上出现错误。

我前段时间出差了，回来后准备报销差旅费。但我不太清楚这个流程，想问下出差产生的差旅费是不是由出纳来报销呀？我对财务报销这块不太懂，希望能了解下具体情况。

我是一家公司的财务人员，在处理税务申报时，对于准予从销项税额中抵扣的情况不太清楚。我们公司日常有各种采购和费用支出，不知道哪些对应的进项税额是可以抵扣销项税额的，想了解下具体的规定和范围。

我在公司负责财务工作，最近在处理业务接待费相关税务问题时犯难了。公司日常业务接待产生了不少费用，里面涉及到的进项税额能不能进行抵扣呢？我不太确定相关规定，想了解一下具体情况。

我公司日常运营中有很多管理费用支出，比如办公用品采购、差旅费等。我不太清楚这些管理费用产生的发票能不能有进项税，能不能用来抵扣销项税，想了解下在法律规定上，管理费用到底可不可以有进项税呢？

我公司帮别的公司员工报销了差旅费，现在不知道这笔费用该计入哪个科目。在财务处理上有点懵，不清楚按照法律规定和财务规范，这种情况应该怎么记账，怕处理不当引发税务等方面的问题，想了解下正确的计入方式。

我公司经常会有员工因业务外出产生交通费，取得的是普通发票。我想了解下，这些交通费普票能不能用来抵扣公司的进项税呢？不太清楚税法在这方面是怎么规定的，希望得到专业解答。

我公司员工出差产生了房租费用，我不太清楚这部分费用能不能算在差旅费里。因为差旅费的报销有相关规定，不知道房租是否符合要求。我想了解一下从法律和财务规定的角度，员工出差房租能不能计入差旅费，这样好进行后续的报销和财务处理。

我公司最近为提升员工业务能力，投入了一笔职工教育经费。我想了解下，这笔经费在税务处理上，能不能进行进项税抵扣呢？要是可以的话，有什么条件和规定吗？我不太懂这方面的税务知识，希望能得到详细解答。

我公司有员工出差，现在拿回来车费报销凭证，我不知道该怎么进行账务处理。我不太清楚在会计记账上要记入哪个科目，相关的流程是怎样的，也不知道有没有什么特殊的规定。希望了解一下职工出差报销车费具体该怎么做账务处理。

我在做企业税务相关工作，不太清楚在计算增值税时，哪些费用是准予从销项税额中抵扣的。比如日常采购办公用品的费用、差旅费这些能抵扣吗？希望了解一下具体准予抵扣费用的范围和相关规定。

我之前出差了，现在回来报销差旅费，有一部分现金需要退回公司。但我不知道在报销单上写摘要时该怎么表述合适，既准确又规范。希望了解一下在这种情况下摘要的正确写法。