报销差旅费交回现金是什么凭证？

我公司有员工出差，现在拿回来车费报销凭证，我不知道该怎么进行账务处理。我不太清楚在会计记账上要记入哪个科目，相关的流程是怎样的，也不知道有没有什么特殊的规定。希望了解一下职工出差报销车费具体该怎么做账务处理。

我之前出差了，现在回来报销差旅费，有一部分现金需要退回公司。但我不知道在报销单上写摘要时该怎么表述合适，既准确又规范。希望了解一下在这种情况下摘要的正确写法。

我在一家公司上班，每次出差回来都会去报销差旅费。但我不太清楚，这报销的差旅费算不算是应付职工薪酬的一部分呢？我想了解一下这方面的法律规定，毕竟这关系到我的收入和公司财务处理的问题。

我在公司工作，经常要出差，每次回来都要填差旅费报销单。我很好奇，这差旅费报销单到底属于什么凭证呢？它在财务和法律上有什么作用和意义？我想了解清楚这方面的知识。

我在整理公司财务报销凭证时，看到差旅费报销单，不太确定它是不是专用原始凭证。我知道原始凭证有不同分类，专用原始凭证应该有其特定的定义和范围，所以想弄清楚差旅费报销单在不在这个范围内，希望得到专业解答。

我在公司负责财务工作，最近处理员工差旅报销单时有点困惑。不太清楚这报销单在法律和财务规定里到底属于什么凭证，担心归类错误影响财务处理和合规性，想知道它的准确归属。

我在公司负责财务相关工作，最近处理员工差旅费报销时，拿不准该用转账凭证还是付款凭证。不太清楚这两者在差旅费报销场景中的使用规则，想知道按照法律规定和财务规范，到底该选哪种凭证来处理报销业务。

我前段时间出差，回来报销差旅费后还有剩余现金要交回公司。但我不知道交回现金时需不需要凭证，如果需要的话，应该要什么样的凭证呢？希望懂的人能给我讲讲。

我在报销差旅费时，发现收到的发票金额和实际付款金额不一样。这让我很困惑，不知道该怎么处理这种情况，是要重新开发票，还是有其他的解决办法呢？我担心处理不好会给自己带来财务风险。

我在公司工作，经常需要出差，每次回来都要报销差旅费。但我不太清楚这其中的税费是怎么算的，比如住宿费、交通费这些费用在报销时涉及的税费该怎么计算呢？我想弄明白这个，以免报销的时候出问题。

我出差回来后去报销差旅费，最后还退回了一部分现金。我不太清楚这整个报销退回现金的流程和相关规定是怎样的，也不知道这里面有没有什么需要特别注意的地方，怕自己操作不当出问题，所以想了解下相关法律规定。

我在公司负责财务报销这块，最近有员工来报销业务招待费，我不太清楚该用什么凭证来处理这个报销业务。我想了解下，从法律和财务规范的角度，报销业务招待费到底应该用什么凭证才是合规的呢？

我公司员工找公司借钱，写了借款单。我不太清楚这借款单在法律上属于什么凭证，是收款凭证、付款凭证，还是其他类型的呢？想了解下借款单的性质和相关法律规定。

我在处理公司报销事务时，对报销凭证和发票有点分不清。提交报销时，有时用发票，有时又说其他的凭证也能报销。我就想知道报销凭证和发票是不是一回事，它们之间有啥区别呢？

我在整理公司财务凭证时，对差旅费报销单的归类有些疑惑。不清楚它到底算不算是外来原始凭证，我想知道从法律和财务规定的角度，它的准确归类是怎样的，希望得到专业解答。

我出差回来报销差旅费，公司给了我预支款。现在报销完发现有剩余，我不太确定这余款要不要退给公司，不知道法律上是怎么规定的，希望能得到专业解答。

我在日常消费时拿到了一些收据，想用来报销费用，但不确定收据能不能作为报销凭证。不知道在法律规定上，收据是否具备报销的效力，希望了解一下相关情况。

我在一家公司上班，经常需要出差。每次报销差旅费时，都不太清楚这差旅费在财务上到底属于什么费用类型。我想了解一下，差旅费从法律和财务规定的角度来看，到底是归为哪类费用呢？

我公司员工出差回来报销差旅费，在记账的时候不知道该归到哪个会计科目。我对会计和法律方面不太懂，想知道从法律规定的角度，职工报销差旅费到底应该计入什么会计科目，希望得到专业解答。

我是公司的财务人员，在处理职工报销差旅费的账务时有点犯难。不知道具体该怎么做分录，也不清楚相关的入账标准和流程。想了解下按照法律规定和财务规范，职工报销差旅费正确的账务处理方式是怎样的。