收到上月入库的商品货款未付应计入什么凭证？

我公司已经付了一笔货款，但是对方发票还没给我们。我在做会计分录的时候就犯难了，不知道该怎么处理这种情况。我想了解在法律合规的前提下，正确的会计分录应该怎么做，有什么具体的要求和规定吗？

我公司收到了一些进项发票，但是还没来得及认证。我不太清楚在这种情况下该怎么进行账务处理，是直接计入成本，还是有其他的记账方法呢？希望了解一下具体的操作流程和相关规定。

公司最近收到了一些发票，已经入库了，但还没有进行认证。财务部门说这些发票需要尽快处理，否则可能会影响税务申报。想了解一下，这种情况下应该怎么处理这些发票？有没有具体的法律依据？如果错过了认证期限，会有什么后果？

公司最近向供应商支付了一笔货款，但对方迟迟没有提供发票。这种情况会不会影响公司的税务处理？如果供应商一直不给发票，我们该如何维护自己的合法权益？希望能了解相关的法律规定和应对措施。

我公司最近收到了一批货物，但销售方还没给开发票，我们也没付款。我不太清楚在这种情况下该怎么进行账务处理，是要暂估入账吗？具体的账务处理流程是怎样的呢？希望了解一下相关的法律规定和操作方法。

我公司最近收到了一些发票，我不知道是不是一定要在当月就把这些发票入账。我担心如果不及时做账会违反规定，但又不确定有没有这个必要，想了解一下从法律规定上来说，当月收到的发票是不是必须当月做账呢？

我公司采购了一批货物，货物已经验收入库了，钱也付出去了，但是发票账单一直没到。我想知道在法律和财务上，这种情况该怎么处理，会不会有什么风险，有没有相关的规定可以遵循？

我是一家公司的会计，这个月给客户开了发票，但货款要下个月才能收到。我不太清楚这种情况下会计分录该怎么写，担心写错会影响公司财务记录，想了解正确的会计分录做法。

我公司在当月采购了一批货物，已经支付了款项并且货物也收到了，但发票还没拿到。我不清楚这种情况下，相关的进项应该记入哪个会计科目，担心记错会影响财务报表和税务申报，希望了解正确的处理方法。

我是一家公司的财务人员，在处理账目时遇到了一个问题。这个月的货款，按照我们的业务情况，款项还没完全结算，但已经能大致估算出来。我想知道从法律层面讲，本月货款能不能在本月进行计提呢？不太清楚相关规定，希望能得到解答。

我公司采购了一批货物，已经收到货了，但发票还没到。财务说要做暂估，我不太理解为什么一定要这么做。不做暂估会有什么影响吗？暂估是怎么操作的呢？我想了解一下这里面的法律和财务规定。

我公司收到了之前客户欠的货款，财务让我确认这能不能算收款凭证。我不太懂这方面，就想问问收到前期货款在法律上到底算不算收款凭证呢？主要是担心之后财务做账、税务申报啥的出问题。

我公司这个月收到了上个月销售货物的货款，我不太清楚在会计核算里，这种情况是不是符合权责发生制。我想了解一下权责发生制的具体规定，以及收到上个月货款在权责发生制下该怎么处理，希望大家帮我解答。

我公司收到了一张住宿发票，但是钱还没付。我不知道在财务上这种情况该怎么处理，是直接计入费用还是有其他的记账方法呢？我不太懂财务方面的法律规定，想了解一下正确的入账方式。

我是一家公司的会计，最近收到了一些发票，但是还没来得及认证。我不知道该怎么写会计分录，怕写错影响财务数据。想了解一下，在这种收到发票却未认证的情况下，正确的会计分录该怎么编制，希望得到专业的解答。

我在处理公司财务的时候，发现应付账款借方有一笔金额。不太清楚这是不是意味着已经付了款，但是还没收到对方开的发票呢？想了解一下从法律层面上，应付账款借方和已付款未收到发票之间是什么关系。

我公司这个月收到了一笔货款，但是还没给对方开发票。我不太清楚在这种情况下，账务该怎么处理，是先挂账还是按无票收入处理呢？具体该怎么做账，遵循怎样的流程和原则，希望能得到专业解答。

我开了一家小公司，最近收回了之前客户欠的货款。在做财务账目的时候，我不知道该把这笔收回的货款记到哪个会计科目里。我对会计和法律方面都不太懂，想问问从法律合规的角度来看，收回货款到底属于什么会计科目呢？

我是一家建筑企业的财务人员，最近公司收到了供应商开的发票，但款项还没付。我不太清楚这种情况下在账务上该怎么处理，不知道计入什么科目，也不知道后续付款时又该怎么记账，希望能得到专业解答。

我公司购进了一批库存商品，但一直没收到发票。我不知道这种情况下该怎么进行账务处理，是先暂估入账吗？之后收到发票又该怎么操作？希望了解具体的做账方法和相关规定。