业务招待费必须要专票才合法吗？

我公司在经营过程中会产生一些招待费用，取得了相应的增值税专用发票。我不太清楚这部分招待费的进项税额能不能进行抵扣，想了解下从法律规定上来说，到底可不可以呢？

我在公司上班，每次申请餐饮费用报销时，公司都要求提供餐饮发票。我不太明白为什么一定要发票，没有发票就不能报销吗？这背后有什么法律依据或者规定吗？希望能了解清楚这其中的缘由。

我公司在经营过程中买了一些票，不确定这些票的费用能不能算成业务招待费。这些票用途也比较多样，有带客户看演出的，也有出差用的。我想知道从法律和财务规定上来说，买票到底算不算业务招待费呢？

我公司最近有很多餐费支出，财务让我去开票抵税。我去餐厅开发票时，服务员说餐费不能开专票。我不太明白，想知道餐费到底能不能开专票，是有什么法律规定吗？

我公司收到了业务招待费的专用发票，以前没遇到过这种情况，不清楚该怎么处理。是直接抵扣进项税，还是有其他的操作方式？会不会涉及税务风险？希望了解一下正确的处理方法。

我在公司工作，有时候有些费用没办法拿到发票，但确实是为公司业务支出的。我想知道在法律上，公司是不是一定得有发票才能给员工报销这些费用呢？我担心没有发票就不能报销，自己的钱就白花了。

我公司在业务往来中会产生一些招待费用，取得了增值税专用发票。我不太清楚这部分招待费专票能不能用来抵扣增值税，怕操作不当给公司带来税务风险，想了解一下相关的法律规定和实际操作情况。

我在公司负责部分费用报销的整理工作，最近收集到一些增值税专用发票，不太确定在财务报销时能不能用这些专票。也不清楚使用专票报销和普票报销有没有区别，想知道相关的法律规定是怎样的。

我在公司负责报销相关事务，最近有同事拿烟酒的发票来用招待费报销，我不太确定这合不合规。想问下从法律和财务规定的角度，招待费到底允不允许报销烟酒啊？

我在处理公司费用报销时，财务说费用类只能开普票。但我不太理解，不是所有发票都能用于费用报销和记账吗？为什么费用类只能开普票呢？想了解一下在法律规定上，费用类是不是只能开普票？

我公司日常经营中有很多招待费用，取得了不少专票。我不太清楚这些招待费专票能不能用来抵扣进项税，要是能抵扣的话能省不少钱，可又怕操作不当违反规定，所以想问问到底可不可以抵扣啊。

我在公司负责财务报销这块，最近有员工来报销业务招待费，我不太清楚该用什么凭证来处理这个报销业务。我想了解下，从法律和财务规范的角度，报销业务招待费到底应该用什么凭证才是合规的呢？

我公司在业务往来中会产生招待费，并且取得了相应的增值税发票。我不太清楚这部分发票能不能用来抵扣增值税，想知道在法律规定上，招待费增值税发票到底可不可以抵扣呢？

我公司收到了一张招待费的专用发票，不太清楚在税务处理上，招待费开的专票能不能用来抵扣税款。想了解下这方面的规定，不知道有没有相关的法律条文可以参考，具体是怎么规定的呢？

我在公司上班，经常会有一些餐费需要报销。但我不知道餐费报销在税务方面有什么要求，比如什么样的餐费发票可以报销，报销金额有没有限制，会不会涉及税务风险等问题，希望能得到专业解答。

我公司经常有业务招待，涉及很多餐费支出。财务说有些发票能开专票用来抵扣税，但不清楚餐费能不能开专票。如果能开，该怎么操作；要是不能开，是为啥呢？我想弄明白这个事儿，避免后续报销和税务处理上出问题。

我公司最近有一些业务招待产生的餐费，财务说要开增值税专用发票用来抵扣。但我听说餐费好像不能开专票，有点拿不准。我就想了解下，从法律规定上来说，餐费到底能不能开具增值税专用发票呢？

我出差期间有一些餐费支出，但部分没有拿到发票。公司平时报销都要求有发票，我就担心这部分没发票的餐费不能报销。想了解下从法律角度讲，出差餐费没有发票到底能不能报销呢？

我公司在经营过程中产生了业务招待费，并且取得了增值税专用发票。我不太清楚这张专票能不能用于抵扣税款，想了解一下在法律规定上，业务招待费专票是否具备抵扣资格，希望得到专业解答。

我在公司负责费用报销这块，之前提交专票去报销时，财务说有些费用不能用专票报销。我不太明白，像办公用品、差旅费这些费用支出，开了专票为啥不能用来报销呢？想了解下背后的法律原因。