为什么费用报销不可以用专票？

我在公司工作，最近有一些费用需要报销，手里只有普通发票，不太清楚公司报销能不能用普通发票，想了解下在法律层面，普通发票用于公司报销是否可行，有什么具体规定和要求。

我在公司负责报销相关事务，一直不太清楚给公司报销的时候，开普通发票和专用发票有啥不一样。每次开发票都很纠结，不知道选哪种对公司更有利。想了解下它们在报销上具体有哪些区别，对公司的财务和税务方面会产生怎样不同的影响。

我公司日常运营中有很多管理费用支出，比如办公用品采购、差旅费等。我不太清楚这些管理费用产生的发票能不能有进项税，能不能用来抵扣销项税，想了解下在法律规定上，管理费用到底可不可以有进项税呢？

我拿到了一些普通发票，不知道能不能用来报销费用。我不太清楚普通发票在报销方面的规定，想知道它和专用发票报销有啥不同，也不知道哪些情况下普通发票可以报销，哪些不行。希望能得到专业的解答。

我因工作需要经常出差，每次都会产生差旅费。公司要求我开具发票用于报销，我想知道差旅费中的住宿费能不能开增值税专用发票呢？要是能开，有啥要求和限制不？

我公司取得了一些发票，结果在报销或者入账的时候，财务说这些发票不能用。我实在搞不明白，发票都是正规渠道拿到的，为啥就不能用呢？我想了解下到底哪些情况会导致公司发票不能用。

我在公司上班，经常要出差，公司会报销差旅费。我拿到了住宿费的专用发票，不知道这个能不能用来抵扣。想问下在法律规定里，差旅费的住宿费专票可不可以抵扣呢？

我在公司工作，经常需要出差，产生了不少差旅费。公司财务说有些差旅费能抵扣进项税，有些不行。我不太清楚具体情况，想了解下差旅费到底能不能抵扣进项税，什么情况下能抵扣，什么情况下不能抵扣呢？

我在公司负责部分费用报销的整理工作，最近收集到一些增值税专用发票，不太确定在财务报销时能不能用这些专票。也不清楚使用专票报销和普票报销有没有区别，想知道相关的法律规定是怎样的。

我在一家公司工作，公司平时会有各种费用报销。我想了解下，这些报销的费用在公司财务处理上能不能用来抵税呢？比如差旅费、办公用品费之类的，不太清楚具体的规定，希望能得到专业解答。

我在出差的时候产生了住宿费，现在要找公司报销。我不清楚开发票的话，是开增值税专用发票好，还是开增值税普通发票好。我想知道这两种发票对公司报销有什么不同影响，公司一般更倾向哪种呢？

我是公司的财务人员，员工拿了一些专票来报销，我不知道这些专票能不能用于公司抵扣税款。我不太清楚相关的法律规定，也不确定哪些情况能抵扣，哪些不能抵扣。想问问员工报销的专票到底可不可以抵扣呢？

我因为工作需要经常出差，公司要求尽量开具专票用于抵扣。但我不太清楚出差的住宿费专票能不能抵扣，想了解下在法律规定上，这种情况是否允许，需要满足什么条件，会不会有不能抵扣的情形呢？

我为公司办事产生了一些费用，并且已经拿到了对应的发票，想了解一下是不是拿着这些发票就一定能找公司报销呢，公司有没有理由拒绝报销呀，这里面有啥规定不？

我在处理公司费用报销时，财务说费用类只能开普票。但我不太理解，不是所有发票都能用于费用报销和记账吗？为什么费用类只能开普票呢？想了解一下在法律规定上，费用类是不是只能开普票？

我在公司负责处理财务报销的事儿，平时各种费用支出挺多的。我就想搞清楚，是不是不管什么费用，都得让对方给开增值税专用发票啊？比如一些小额的办公用品采购、打车费用啥的，也都要专票吗？不太懂这方面的规定，怕弄错了。

我在出差过程中产生了差旅费，现在涉及到报销和税务处理的问题。我想知道差旅费能不能用增值税专用发票来处理呢？使用增值税专用发票对于差旅费报销和税务抵扣有什么影响吗？我不太清楚相关规定，希望得到专业解答。

我公司经常有业务招待，涉及很多餐费支出。财务说有些发票能开专票用来抵扣税，但不清楚餐费能不能开专票。如果能开，该怎么操作；要是不能开，是为啥呢？我想弄明白这个事儿，避免后续报销和税务处理上出问题。

我在和公司处理报销的时候，财务说餐费不能开专票，可我不太清楚具体规定。想问问到底是哪个文件规定餐费不能开专票呢，我想看看具体要求，免得以后再因为这个事儿产生报销方面的问题。

我在处理公司业务招待费报销时，财务说最好要专票，不然可能不合法。但我有时候实在拿不到专票，就拿普票报销了。我就想问问，业务招待费必须得有专票才合法吗？不然会有啥问题不？