对方发票未认证隔月红冲，还需要交增值税吗？

我公司之前收到了一张专用发票，并且已经进行了抵扣。现在因为一些业务问题，这张专票需要红冲。我不太清楚这种情况下，需不需要把发票交回给开票方。想问下从法律规定上来说，到底要不要交回呢？

我给客户开了一张发票，后来因为一些原因冲红了这张发票。但我担心客户那边没收到通知，还是去认证这张发票。我想知道冲红的发票对方还能不能认证，要是认证了会有什么后果？

我给客户开了一张发票，客户那边已经完成抵扣了。现在因为一些业务问题，需要把这张发票红冲。我不太清楚在这种对方已抵扣的情况下，红冲发票具体该怎么操作，是我这边直接处理，还是客户那边要先做些什么，希望了解详细的流程。

我给客户开了发票，客户那边已经认证了。但现在因为一些业务调整，我这边需要把这张发票冲红，不知道在对方已经认证的情况下还能不能冲红呢？不太了解这方面的规定，希望有人能解答。

我给客户开了张专票，对方说已经抵扣了。现在因为一些业务问题，需要把这张专票冲红，我不太清楚具体该怎么操作，是我这边直接处理，还是要和对方配合？流程是怎样的？希望了解下详细的操作步骤。

我这边收到的发票已经完成抵扣了，但是开票方说要红冲这张发票。我不太清楚这种情况下该怎么操作，是我这边要做些什么吗，还是对方处理就行？我担心处理不当会有税务风险，想了解具体的处理流程。

我公司给客户开了发票，现在需要部分红冲。我不太清楚部分红冲后的发票是否要给对方，给或者不给有什么依据和影响呢？想了解这方面的具体规定。

我收到的发票已经认证了，结果对方突然把这张发票红冲了。我现在很懵，不知道这种情况对我会有什么影响，也不清楚我接下来该做些什么，有没有懂行的能给我讲讲应对办法？

我给客户开了发票，客户那边已经完成抵扣了。但现在因为一些业务问题，这张发票需要红冲，我不太清楚具体的操作流程和要注意的事项，想问问该怎么做才符合法律规定呢？

我公司收到合作方红冲的发票，之前这发票我们已经做了相关账务处理。现在不知道该怎么应对，是要做进项税额转出，还是有其他操作？不太清楚具体的处理流程和方法，怕处理不当带来税务风险。

我之前从供应商那里拿到一张发票，已经跨月了，而且这张发票我还没抵扣。现在因为一些业务调整，需要红冲这张发票。我想知道在这种情况下，能不能由我这个购买方来进行红冲操作呢？

我开了一张发票，这月发现有问题要红冲，但发票是上月开的。我就想弄明白，这种跨月红冲发票的情况，上月还需不需要缴税呢？心里没底，怕处理不好有税务风险。

我给对方开了增值税发票，对方已经拿去用了。现在因为一些业务变动，我想把这张发票红冲，不知道在这种情况下还能不能操作。我不太了解相关的税务规定，也担心操作不当会带来麻烦，想问问到底可不可以红冲。

我公司有一些未抵扣的专票需要红冲，不太清楚红冲后的发票要不要给购买方。要是给了，怕后续有麻烦；不给，又怕不符合规定。所以想问问，从法律规定上来说，未抵扣专票红冲发票到底要不要给购买方呢？

我给客户开了一张发票，对方已经认证了，现在因为一些原因需要开红字发票冲抵。但我不知道具体该怎么操作，是我这边直接开，还是对方有什么操作？整个流程是怎样的？希望能得到详细解答。

我公司之前开给客户的发票，对方已经抵扣了。现在因为一些业务问题需要红冲这张发票，我不太清楚红冲后的发票需不需要给对方。想了解下在法律规定上，已抵扣的发票红冲后发票到底要不要给对方呢？

我给客户开了发票，客户那边已经完成抵扣了。但现在因为一些业务变动，我这边需要对这张发票进行红冲处理。我不太清楚在这种对方已抵扣的情况下，我还能不能进行红冲操作，想了解一下相关的法律规定。

我给客户开了增值税专用发票，客户那边已经认证抵扣了。但现在因为一些业务变动，这张发票需要冲红。我不太清楚具体该怎么操作，是我这边直接冲红，还是客户那边先处理，有没有什么需要注意的地方呢？

我之前开了一张普通增值税发票，现在已经跨月了，对方说发票有些问题需要重新开。我想知道普通增值税发票跨月能不能红冲呀？要是能红冲的话，具体该怎么操作呢？

我之前开了张发票，现在隔月了要冲红。不知道这种情况下需不需要补税，不太清楚相关规定，冲红操作会不会引发补税问题，想了解下具体的法律要求和实际处理情况。