购买方跨月发票未抵扣，能否由购方进行红冲？

我收到了一张未抵扣的发票，现在因为一些原因需要冲红。但我不知道这个冲红操作是由销售方来做，还是由我购买方来做。我很担心操作主体弄错会导致后续一系列问题，想了解下到底该由谁来进行未抵扣发票的冲红操作。

我公司收到一张进项发票，已经进行了抵扣。但后来发现发票内容有误，需要开红字发票。我不太清楚具体该怎么操作，是我这边直接开，还是得让开票方来处理？开红字发票有时间限制吗？整个流程是怎样的？希望了解这方面的详细情况。

我公司之前收到了一张专用发票，并且已经进行了抵扣。现在因为一些业务问题，这张专票需要红冲。我不太清楚这种情况下，需不需要把发票交回给开票方。想问下从法律规定上来说，到底要不要交回呢？

我在和合作伙伴交易后，对方开给我的发票有问题，需要红冲。但我不知道这个红冲操作该由销售方来做，还是我们购买方来做。想了解下在法律规定里，发票红冲到底是哪一方的责任和操作范围呢？

我在和供应商的交易里收到了普通发票，后来发现发票有问题需要红冲。我不太清楚在这种情况下，普票红冲能不能由我这个购买方来提出申请，想了解一下相关规定。

我公司收到了一张发票，已经完成抵扣了，但发现发票内容有错误。现在想知道已经抵扣的发票还能不能红冲，如果可以红冲，具体的操作流程是怎样的，希望了解详细的操作步骤和相关规定。

我公司收到供应商开的发票，因为一些原因一直没抵扣。现在不知道这没抵扣的发票该咋处理，是退回给供应商重新开，还是有其他办法？希望了解具体的处理流程和相关规定。

我公司最近开了张冲红发票，不太清楚这张票要不要给购买方。如果给了，怕不符合规定；不给，又担心购买方那边的财务处理会有问题。想了解下从法律规定上来说，冲红发票到底需不需要给购买方呢？

我公司之前收到一张专票并进行了抵扣，现在这张专票要红冲了，我不太清楚抵扣联要不要退给对方。想了解下从法律规定上来说，这种情况下抵扣联是否需要退回呢？

我公司收到了一张专用发票，并且已经进行了抵扣。现在因为一些业务原因，需要对这张发票进行红冲处理。我不太清楚在这种已经抵扣的情况下，应该是我们公司发起红冲，还是开票方发起红冲，想了解下具体规定。

我给客户开了一张发票，客户那边已经完成抵扣了。现在因为一些业务问题，需要把这张发票红冲。我不太清楚在这种对方已抵扣的情况下，红冲发票具体该怎么操作，是我这边直接处理，还是客户那边要先做些什么，希望了解详细的流程。

我给客户开了发票，客户那边已经认证了。但现在因为一些业务调整，我这边需要把这张发票冲红，不知道在对方已经认证的情况下还能不能冲红呢？不太了解这方面的规定，希望有人能解答。

我给客户开了张专票，对方说已经抵扣了。现在因为一些业务问题，需要把这张专票冲红，我不太清楚具体该怎么操作，是我这边直接处理，还是要和对方配合？流程是怎样的？希望了解下详细的操作步骤。

我是销售方，给购买方开了发票，后来发现发票有问题，但购买方说已经抵扣了。我现在不知道该怎么处理这个情况，是要我这边直接开红字发票吗，还是有其他的流程？希望了解具体的操作方法和规定。

我这边收到的发票已经完成抵扣了，但是开票方说要红冲这张发票。我不太清楚这种情况下该怎么操作，是我这边要做些什么吗，还是对方处理就行？我担心处理不当会有税务风险，想了解具体的处理流程。

我公司收到一张专用发票，已经进行了抵扣，但后来发现发票有问题需要冲红。我不太清楚在这种已经抵扣的情况下，专用发票冲红具体该怎么操作，是要我公司这边处理还是销售方处理，具体步骤有哪些，希望了解一下。

我作为购买方，之前已经对发票进行认证了。现在因为一些业务原因，需要开具红字信息表。但我不知道在这种购买方已认证的情况下该怎么操作，是和未认证时有区别吗？具体流程是怎样的呢？

我公司之前收到的发票已经认证抵扣了，现在因为一些原因需要冲红，我不太清楚具体该怎么操作。是我们这边直接处理，还是要和开票方协商？在税务申报上又该怎么调整呢？希望了解下详细的处理流程。

我给客户开了发票，客户那边已经完成抵扣了。但现在因为一些业务问题，这张发票需要红冲，我不太清楚具体的操作流程和要注意的事项，想问问该怎么做才符合法律规定呢？

我手里有几张去年的发票，因为一些原因需要处理。想问问在税务上，跨年的发票能不能进行红冲，红冲之后还能不能重新开具呢？不太清楚相关规定，怕操作不当出问题，希望得到解答。