普票开成专票了该怎么办？

当普通发票开成专用发票时，需要根据不同的情况来进行处理。

首先，如果是当月发现发票开错，处理起来相对简单。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》规定，开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。所以在当月内，只要收回全部联次发票，在税控系统中将该份专用发票进行作废处理，然后重新开具正确的普通发票即可。

若跨月发现发票开错，处理就会复杂一些。如果购买方还未认证抵扣，销售方需要先在开票系统中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，待系统自动校验通过后，销售方依据校验通过的《信息表》开具红字专用发票，冲减原来错误的专票，之后再重新开具正确的普通发票。

要是购买方已经认证抵扣了，那么购买方应在开票系统中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。销售方凭购买方提供的《信息表》开具红字专用发票，再重新开具正确的普通发票。

需要注意的是，在处理过程中，要严格按照规定操作，以避免产生不必要的税务风险。若操作不当，可能会面临税务机关的处罚，比如影响纳税信用等级等。因此，在发现错误后，要及时、正确地进行处理。