发票未到能否核销预付？

我给供应商付了货款，但发票一直没收到，不知道在账务上该怎么处理。我担心处理不当会影响公司财务数据的准确性，也怕不符合相关财务和税务规定，想了解一下这种情况下规范的账务处理方法。

我公司付款给供应商了，但还没收到发票。我想知道在这种情况下，能不能进行进项税抵扣？不太清楚税务方面的规定，担心操作不当会有问题，希望了解下具体情况。

我公司买了一批货，钱已经付了，货也到了，但是发票一直没收到。我不太清楚这种情况下该怎么进行账务处理，担心处理不当会影响财务记录和税务申报，想了解下具体该怎么做账。

我公司和供应商有业务往来，供应商那边开了增值税专用发票，可我还没收到这张发票。我想知道在没收到发票的情况下，能不能进行增值税抵扣呢？我不太清楚相关规定，希望了解一下。

我之前给供应商付了一笔预付账款，现在一直收不到发票。我不太清楚这种情况下该怎么把这笔账销掉，怕处理不好影响财务情况，也不知道合不合规。想了解下在法律允许范围内，预付账款收不到发票具体的销账办法。

我公司购买了一批货物，款项已经支付给对方了，但到现在还没拿到发票。这种情况我不知道该怎么进行账务处理，直接入账怕不符合规定，不入账又不知道怎么记录这笔支出，想了解下在法律和财务规定上该怎么操作。

我在进行税务处理时，不小心在还没收到发票的情况下就完成了抵扣。现在心里很慌，不知道这种情况会不会有什么问题，也不清楚接下来该怎么做才能妥善解决，希望能了解相关的法律规定和处理办法。

我公司最近收到了一笔预付款的发票，但是我不知道该怎么入账。我不清楚在会计处理上有哪些步骤和注意事项，也不知道依据什么法律规定来操作。希望能了解预付款发票入账的具体方法和相关法律依据。

我之前给供应商付了一笔货款，但是到现在还没收到发票。我不太清楚在这种情况下该怎么入账，直接入账会不会不符合规定，影响后续的财务处理和税务申报。希望了解一下正确的入账方法。

我公司之前支付了一笔预付款，现在收到了对方开的发票。我不太清楚这种情况下，这笔预付款对应的发票能不能计入成本呢？想了解一下相关的法律规定和实际操作情况。

我之前预付了一笔款项给供应商，现在收到了他们开的发票，不知道该怎么进行冲销预付账款的操作。我不太清楚这里面涉及的法律规定和具体流程，怕操作不当给自己带来麻烦，想了解一下收到发票后冲销预付账款的合法合规做法。

我公司给供应商付了一笔钱，但发票还没收到，不知道这种情况在财务上该怎么处理账务。以前没遇到过这种情况，也不清楚相关规定，怕做错账影响财务数据的准确性，想知道正确的做账方法是什么。

我采购了一批货物，钱已经付了，货也收到了，但是对方发票一直没给我。我现在不知道该怎么记账，担心做错账影响财务情况，想了解一下在这种情况下按照法律规定应该怎么做账。

我公司采购一批货物，钱已经付了，货物也收到了，可发票一直没到。我现在不知道该怎么处理入账的问题，怕做错账影响财务情况。想了解下在这种情况下，按照法律规定该如何正确入账。

我前段时间给一家公司付了一笔货款，对方也确认收到钱了。但都过去一段时间了，我还没收到他们开的发票。我担心之后会有税务或者财务上的麻烦，也不知道这种情况我该怎么处理，想了解下相关的法律规定和解决办法。

我给了供应商加工费预付款，但是还没收到发票。现在我想把这笔预付款冲掉，不知道在法律和财务操作上是否可行，也不清楚有什么具体要求和规定，希望有人能解答。

我买东西已经把货款付了，可到现在发票都没拿到。我想知道在财务上这种情况该怎么记账，不然账本都乱了。我担心处理不好会有财务风险，也不知道有没有相关的法律规定，所以想问问该怎么入账。

我公司收到了合作方开具的发票，但款项还没支付。我不知道在这种情况下该怎么进行账务处理，也不清楚相关的法律规定是怎样的，怕做账不符合规定出问题，想问问该怎么正确操作。

我公司采购一批货物，钱已经支付出去了，但是对方的发票还没给我们。我不太清楚这种情况下在财务上要怎么进行账务处理，是先挂账还是有其他操作方式呢？想了解一下正确的做账方法。

我公司在税务处理时，已经对一些发票进行了抵扣，但实际还没收到这些发票。我不太清楚这种情况下该怎么进行账务处理，担心处理不当会引发税务问题，想了解一下正确的做账方法。