非本公司员工报销费用该如何入账？

我在一家公司上班，最近有个和公司业务有往来但并非公司员工的人，他产生了一些招待费用，想让公司报销。我不太确定公司有没有相关规定，也不知道从法律层面这种情况是否允许，所以想问问非公司人员到底能不能报销招待费。

我在处理公司报销事务时，遇到一张报销单，经办人是外单位的人员。我不太确定这种情况是否合规，不知道在法律上有没有相关规定允许或禁止外单位人员作为报销单的经办人，想了解一下到底可不可以这样操作。

我公司帮别的公司员工报销了差旅费，现在不知道这笔费用该计入哪个科目。在财务处理上有点懵，不清楚按照法律规定和财务规范，这种情况应该怎么记账，怕处理不当引发税务等方面的问题，想了解下正确的计入方式。

我公司有外包部门，他们给公司的饭费不知道该怎么入账。不清楚在财务和税务方面有什么规定和流程，也不了解怎样处理才符合法律要求，怕入错账给自己带来麻烦，希望能得到专业解答。

我公司员工经常需要出差，每次都会产生机票和住宿费。我作为公司的财务人员，不太清楚这些费用该怎么入账，是计入差旅费还是其他科目呢？具体的入账流程是怎样的？希望能得到专业的解答。

我组织了一场评审活动，邀请了几位评审老师。活动结束后，老师们提出要报销他们来参加活动产生的差旅费。我不太清楚从法律层面讲，这部分费用到底能不能报销，想了解一下有没有相关的法律规定或者行业准则来界定这种情况。

我公司因为有法律事务请了外部律师，律师产生了差旅费。我不知道这笔差旅费在公司财务上该怎么处理，是计入什么科目合适，又需要遵循什么规定呢？希望懂的人能帮我解答下。

我公司因为业务需要，邀请了一些外部专家来提供服务，他们来的时候产生了高铁票费用。我想知道这些不是我们公司员工的高铁票，能不能在公司进行抵税操作呢？不太清楚相关的税务规定。

我公司有个合作方的人员，他们在和我们一起开展项目期间产生了差旅费。我不确定非我们公司员工的他们，这些差旅费能不能在我们公司报销，想了解下在法律层面是否允许这样操作。

我是公司员工，之前在办事过程中产生了一些费用，拿到的发票抬头是开给个人的。现在我想把这些费用报销了，但是不太确定公司会不会认可这种个人抬头的发票。想问下从法律角度来说，这样的发票能不能用来报销呢？

我公司请了专家进行项目评审，支付了评审费，但专家没办法提供发票。我不太清楚这种情况下该怎么把这笔费用入账，担心入账方式不对会有财务和税务上的问题，想知道有没有合规又合适的处理办法。

我公司有个合作方的人员，因项目需要和我们一起出差了。现在他拿差旅费报销单过来，我不知道能不能给他报。想问下在法律上，非公司员工到底可不可以报销差旅费呢？

我是公司员工，在进行费用报销时，拿到的发票抬头是个人。我不确定这样的发票能不能用来报销，也不知道公司财务会不会认可。我想了解下从法律角度看，这种抬头为个人的发票用于公司报销合不合法，有没有相关规定来明确这一点。

我在一家公司工作，公司平时会有各种费用报销。我想了解下，这些报销的费用在公司财务处理上能不能用来抵税呢？比如差旅费、办公用品费之类的，不太清楚具体的规定，希望能得到专业解答。

我公司请专家做评审，给了评审费，但专家没办法提供发票。我不知道这种情况下这笔评审费要怎么入账，担心处理不好会有财务和税务风险，想了解下在法律和财务规定上该怎么操作。

我有一些费用想让某公司报销，但我不是该公司员工。不知道从法律和公司规定角度，我这种情况能不能报销呢？想了解下相关的法律规定和依据。

我在一家公司做财务，最近公司要报销高管的个人消费，我不知道该怎么处理入账的问题。我担心入账方式不对会引发财务风险和法律问题，想了解一下在法律允许的范围内，这种情况正确的入账方法是什么。

我在一家公司工作，最近有个朋友想让我帮他在公司报销一些费用。我就想问问，公司费用报销是不是只能单位员工才能进行啊，朋友这种非员工能不能报销呢？

我公司有外地员工回总部办公，产生了交通、住宿等费用。我不知道这些费用在财务上该怎么处理，是计入差旅费，还是有其他的入账方式呢？我想了解下正确的入账方法和相关规定。

我有一笔费用想找公司报销，但我不是这家公司的员工。我不太确定这种情况公司会不会给报，也不知道从法律层面上来说是否可行。想了解下非公司员工进行费用报销在法律上是怎么规定的，有没有相关限制或要求呢？