客户给我发发票该怎么办？

当客户给您发送发票时，您可以按照以下步骤来处理。首先，我们来明确一下发票的概念。发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证，它是一种重要的财务和税务凭证。

对于您收到的发票，第一步要做的是进行仔细查验。查看发票的真实性和有效性，包括发票的基本信息，如发票代码、发票号码、开票日期、购买方和销售方的名称、纳税人识别号、货物或服务的名称、金额、税率、税额等是否准确无误。您可以通过国家税务总局的发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ ）来验证发票的真伪。依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

如果查验无误，接下来根据发票的用途进行分类处理。如果是增值税专用发票，并且您是一般纳税人，符合抵扣条件的话，可以在规定的时间内进行认证抵扣，以减少您当期应缴纳的增值税税额。根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》，一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。

如果是普通发票，通常作为您成本费用的记账依据。您需要将发票妥善保存，按照财务制度进行账务处理，在计算企业所得税时，合法有效的发票对应的成本费用可以在税前扣除。根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。

此外，您还需要建立发票管理制度，对收到的发票进行登记，记录发票的基本信息、开票日期、金额、用途等，以便日后查询和管理。这样不仅有助于您规范财务管理，也能更好地应对税务机关的检查。