已抵扣发票由哪方开红字发票？

我买东西收到发票后已经认证了，后来因为一些情况要开折让发票，不知道在购买方认证过发票的情况下还能不能开折让发票，想了解一下相关规定。

我给客户开了电子发票，对方说已经抵扣了。但现在因为一些业务问题，我这边需要把这张发票红冲，不知道在对方已经抵扣的情况下还能不能进行红冲操作，希望了解相关法律规定。

我在做财务工作，在开发票的时候不太清楚什么时候该开红字发票。每次开发票都小心翼翼的，就怕弄错了。我想了解下，在实际的经营活动里，具体哪些情况是需要开具红字发票的呢？

我是一家公司的财务人员，之前给客户开具的发票对方已经抵扣了，现在因为一些业务变动，对方把发票退回了。我不太清楚这种情况下我们销货方该怎么处理，是要开红字发票吗？具体的流程和规定是怎样的呢？

我收到了一张未抵扣的发票，现在因为一些原因需要冲红。但我不知道这个冲红操作是由销售方来做，还是由我购买方来做。我很担心操作主体弄错会导致后续一系列问题，想了解下到底该由谁来进行未抵扣发票的冲红操作。

我在和供应商交易后，因为一些问题需要开红字发票。不知道开红字发票的时候能不能选择由我们购买方来申请，不太清楚这里面的规定，想了解一下在法律上是否允许购买方申请开红字发票。

我是一家公司的销售方，最近开出去的发票出现了一些问题，需要开具红字发票。但我不太清楚具体的开具流程，怕操作失误。想了解下销售方开具红字发票的详细流程是怎样的，有没有什么需要特别注意的地方。

我公司收到一张进项发票，已经进行了抵扣。但后来发现发票内容有误，需要开红字发票。我不太清楚具体该怎么操作，是我这边直接开，还是得让开票方来处理？开红字发票有时间限制吗？整个流程是怎样的？希望了解这方面的详细情况。

我之前收到的发票已经完成抵扣了，但是现在发现发票内容有误，需要重新开具。我不太清楚已抵扣的发票能不能退回重开，也不知道具体该怎么做。希望了解一下相关的法律规定和操作流程。

我是一家公司的财务人员，最近在处理发票问题时遇到个难题。我们公司有笔业务需要开红字发票，但是不太清楚这个过程中需不需要买方参与。要是需要的话，具体该怎么操作呢？我希望了解一下相关法律规定和操作流程。

我在和客户有业务往来开发票后，现在要开红字发票。我不知道红字发票信息表该由谁来提供，是我这边提供，还是需要客户提供呢？不太清楚这方面的规定，想了解一下。

我在处理公司发票红冲的事情，不太清楚流程。现在客户那边已经把发票抵扣联拿去做抵扣了，我这边要进行红冲操作，不知道是不是一定要把抵扣联拿回来才行，希望了解相关法律规定。

我在和供应商的交易里收到了普通发票，后来发现发票有问题需要红冲。我不太清楚在这种情况下，普票红冲能不能由我这个购买方来提出申请，想了解一下相关规定。

我在处理发票问题时遇到了难题。公司需要开红字发票，但不清楚是该由购买方申请，还是销售方申请。不知道这两者在什么情况下适用，有没有相关规定，担心申请错了会带来麻烦，想了解一下到底该怎么选择。

我是一家小公司的财务，最近在处理发票时遇到些问题。有几张发票开出去后，客户那边说信息有误，需要重新开具。我听说这种情况可以进行发票冲红，但不太清楚具体要满足什么条件，想了解一下相关规定。

我公司收到了一张发票，已经完成抵扣了，但发现发票内容有错误。现在想知道已经抵扣的发票还能不能红冲，如果可以红冲，具体的操作流程是怎样的，希望了解详细的操作步骤和相关规定。

我在处理发票事务时遇到了难题。有一笔业务涉及到要开红字发票信息表，但我不知道该由销售方开还是购买方开。这事儿挺急的，弄不清谁来开，后续的财务处理就没办法进行，想知道在法律规定上到底该谁来开这个信息表。

我在和供应商交易时，作为购买方已经对发票进行了抵扣。现在因为一些原因需要开红字发票，我不太清楚这种情况下红字信息表应该由我这边开，还是由供应商那边开，想了解下相关的法律规定。

我是一家公司的销售方，最近有购买方开具了红字发票。我不太清楚在这种情况下，我们销售方具体该怎么操作，是要进行账务处理，还是有其他的流程，希望了解一下详细的操作步骤和相关规定。

我公司之前收到一张专票并进行了抵扣，现在这张专票要红冲了，我不太清楚抵扣联要不要退给对方。想了解下从法律规定上来说，这种情况下抵扣联是否需要退回呢？