发票给对方没抵扣退回且跨月该怎么处理？

我收到了一张专票，已经完成认证但还没抵扣。现在销售方要求我把这张专票退回，我不知道从法律上来说，我有没有义务退回这张专票，所以来问问大家。

我给客户开了电子发票，对方说已经抵扣了。但现在因为一些业务问题，我这边需要把这张发票红冲，不知道在对方已经抵扣的情况下还能不能进行红冲操作，希望了解相关法律规定。

我给客户开了一张发票，结果后来发现开错了。等我发现的时候，客户那边已经把这张发票抵扣了。我现在特别着急，不知道这种情况该怎么处理，会不会给我带来什么麻烦？我应该采取什么措施来解决这个问题呢？

我是一家公司的财务人员，之前给客户开具的发票对方已经抵扣了，现在因为一些业务变动，对方把发票退回了。我不太清楚这种情况下我们销货方该怎么处理，是要开红字发票吗？具体的流程和规定是怎样的呢？

我之前开了一张发票，现在才发现有错误，这张发票已经隔月了。我想知道在这种情况下，能不能把它作废然后重新开一张呢？不太清楚相关规定，希望能得到准确解答。

我之前收到的发票已经完成抵扣了，但是现在发现发票内容有误，需要重新开具。我不太清楚已抵扣的发票能不能退回重开，也不知道具体该怎么做。希望了解一下相关的法律规定和操作流程。

我公司之前收到了一张专用发票，并且已经进行了抵扣。现在因为一些业务问题，这张专票需要红冲。我不太清楚这种情况下，需不需要把发票交回给开票方。想问下从法律规定上来说，到底要不要交回呢？

我公司之前有张发票做了进项税额抵扣，现在因为一些原因需要做进项税额转出。我不太清楚这张发票具体要怎么处理，是要在申报时操作，还是要和供应商沟通重开发票，又或者有其他的流程？希望能得到详细的解答。

我之前买东西拿到的发票开错了，当时没在意，现在才发现已经跨月了。我想知道这种情况下还能不能让商家重新给我开发票，重新开发票的流程是怎样的，会不会很麻烦？

我是一家公司的财务，之前开了一张发票，结果这个月发现开错了。现在发票已经跨月了，我想知道作为销售方，能不能直接把这张发票作废呢？我不清楚相关法律规定，很担心操作不当带来麻烦，希望有人能给我讲讲。

我之前开了一张增值税专用发票，当时没注意，现在发现有问题，结果一看已经跨月了。我不太清楚跨月的发票还能不能作废，要是能作废的话，具体该怎么操作呢？希望懂的人能给我讲讲。

我公司收到供应商开的发票，因为一些原因一直没抵扣。现在不知道这没抵扣的发票该咋处理，是退回给供应商重新开，还是有其他办法？希望了解具体的处理流程和相关规定。

我之前开了一张发票，现在发现开错了，但是已经跨月了。我不知道该怎么处理这张发票，是直接作废就行，还是有其他的操作流程呢？我很担心操作不当会带来税务问题，希望能了解具体的操作方法。

我之前开了一张发票，现在因为一些原因需要冲红。我有点担心冲红之后税钱的问题，不知道税钱会不会退回来。如果能退，是怎么退的；如果不能退，又是为什么呢？希望懂的人能给我解答一下。

我公司之前收到一张专票并进行了抵扣，现在这张专票要红冲了，我不太清楚抵扣联要不要退给对方。想了解下从法律规定上来说，这种情况下抵扣联是否需要退回呢？

我是做销售的，之前给客户开了发票，现在客户把发票退回来了。我不太清楚在这种情况下该按照什么流程去处理，也不知道相关的规定是怎样的，怕处理不当给自己和公司带来麻烦，想了解一下具体该怎么做。

我是销售方，之前给购买方开了发票，对方已经抵扣了。现在对方申请了红票，我完全不知道该怎么操作，也不清楚在法律和流程上有什么要求，希望能了解一下具体的处理办法。

我给客户开了一张发票，客户那边已经完成抵扣了。现在因为一些业务问题，需要把这张发票红冲。我不太清楚在这种对方已抵扣的情况下，红冲发票具体该怎么操作，是我这边直接处理，还是客户那边要先做些什么，希望了解详细的流程。

我给客户开了发票，客户那边已经认证了。但现在因为一些业务调整，我这边需要把这张发票冲红，不知道在对方已经认证的情况下还能不能冲红呢？不太了解这方面的规定，希望有人能解答。

我这边有张发票已经入账了，结果后来发现对方把这张发票冲红了。我不太清楚这种情况下我该怎么处理，是要做账务调整吗？税务方面又会有什么影响呢？希望懂的人能给我讲讲。