行程单跟发票金额不一致时如何报销？

在实际报销过程中，行程单和发票金额不一致的情况时有发生，下面为您详细讲解如何处理。首先，我们来了解下行程单和发票的概念。行程单通常是旅客乘坐交通工具（如飞机）的凭证，记录了行程的相关信息；发票则是一种财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据。

当遇到行程单和发票金额不一致的情况，我们要先搞清楚产生差异的原因。有可能是因为开票时出现了错误，比如工作人员录入金额有误；也可能是费用构成不同，行程单上的金额包含了一些特定费用，而发票未涵盖，或者反之。

依据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，单位和个人在进行财务报销时，应当取得与实际经营业务相符的发票。所以，当金额不一致时，不能随意选择金额进行报销。

处理这种情况，您可以采取以下步骤。第一步，及时与开票方取得联系。如果是开票错误，要求对方重新开具正确金额的发票。在沟通时，要提供准确的行程信息和相关凭证，以便对方核实和处理。第二步，如果是费用构成差异导致的金额不同，您需要收集相关的证明材料。比如，若行程单上包含了保险费，但发票中未体现，您可以提供保险费的相关凭证。然后，向财务部门说明情况，填写报销说明，详细解释金额差异的原因，并附上证明材料。第三步，按照单位的报销流程进行操作。不同单位的报销要求和流程可能有所不同，有些单位可能需要领导审批签字，有些可能需要经过特定的审核环节。您要严格按照单位规定，提交报销申请。如果对报销流程有疑问，可以向单位的财务人员咨询。总之，在处理行程单和发票金额不一致的报销问题时，要以事实为依据，按照法律法规和单位规定进行操作，确保报销的合规性和准确性。