公司里每个月报销的单据后面应该怎么保存？

在公司工作过程中，有时候需要自己先垫付一些费用，比如差旅费、办公用品采购等。想知道具体报销流程是怎样的？需要准备哪些材料？公司是否有明确的报销时限？如果公司拖延不报销，我该如何维护自己的权益？

我在一家公司做财务，公司有报销配额的规定。但我不太清楚对于这些报销配额在财务上要怎么做账，比如记账的科目、凭证处理这些方面，担心做错账影响财务数据，想了解下正确的做账方法。

我在一家小公司做财务，最近处理发票报销的账务时有点迷糊。不知道收到员工拿来的各种发票后，该按照什么步骤和方法进行做账，担心做错了影响公司财务记录。想了解下发票报销做账的具体流程和规范是怎样的。

我在公司负责财务工作，每次收到发票做账时，都不太确定摘要该怎么写才规范合适。写得太简单怕以后查账不清楚业务内容，写得太复杂又感觉没必要。想了解一下有没有相关法律规定的规范写法，该怎么写才符合要求。

我是公司的出纳，之前没做过给员工报销的工作。现在员工拿各种票据来报销，我完全不知道该从哪儿开始操作，也不清楚具体流程和需要注意的地方。想问问出纳给员工报销的具体步骤和方法是怎样的？

我在公司处理报销事务，每次都会有很多报销单。最近听说税局可能会审查公司财务，我就有点担心，不知道这些报销单需不需要交给税局。要是需要交，我得提前准备好；要是不用交，我也能心里踏实些，所以想问问具体情况。

我在公司有一些费用需要报销，但是只拿到了收据，没有发票。我担心这样没办法正常报销，不知道这种情况该怎么处理，是直接找财务说明情况，还是有其他解决办法呢？

我是公司财务，今天采购员交给我供应商开的发票。我不太清楚接下来要做哪些事，也不知道有哪些流程和注意事项。怕处理不好会给公司带来麻烦，想了解一下收到这种发票后正确的处理方式是什么。

我在一家小公司负责财务相关工作，之前没怎么接触过做账报税。现在要处理报销单，完全不知道该怎么填，比如需要填哪些内容、格式是怎样的、有没有什么注意事项等，希望能了解清楚正确填写报销单的方法。

我在整理报销单时，发现有几份附件不小心遗失了。这些附件对报销很重要，我很担心会影响报销流程。我想知道在这种情况下，按照法律规定我应该怎么处理，才能顺利完成报销呢？

我在一家小公司上班，公司请了会计公司来处理财务。现在涉及到公司内部的报销，我不太清楚这些报销单据是应该留在公司自己处理，还是要交给会计公司呢？我担心交过去会有信息泄露风险，不交又怕不符合流程。

我在公司负责财务工作，每次装订凭证的时候都很纠结，不知道送货单、入库单这些单据要不要和凭证一起装订。不装订吧，感觉这些单据是业务发生的重要依据；装订吧，又担心不符合规定。所以想问问，从法律角度来说，凭证装订时到底要不要把送货单、入库单等一起装订呢？

我在公司负责财务报销审核工作，最近有人拿复印件来报销费用，我不确定正常财务报销到底要不要看原件。如果只看复印件，怕存在虚假报销风险；要求看原件，又担心有些情况拿不出原件。所以想了解下法律上对于正常财务报销看原件是怎么规定的。

我在公司负责整理报销明细，但是不太清楚报销明细汇总表该怎么做。我知道要把各项费用列清楚，可具体格式和内容要求不太明确。比如，需不需要把每笔报销的发票号都写上，日期格式怎么规范，有没有统一的标准。希望能了解制作报销明细汇总表的具体方法和要点。

我在处理公司财务报销的时候，总是听到发票资料凭证这个词，但我不太清楚它到底是什么。它包含哪些东西呢？在财务和税务上有什么作用？我想了解下这方面的具体内容，好让我在工作中能更准确地处理相关事务。

我手里有一些定额发票需要报销，但是不知道报销单该怎么填写。不知道填写的规范和要求是什么，每个项目具体要填什么内容也不太清楚，怕填错了影响报销，希望能了解下正确的填写方法。

我在公司处理财务报销时，收到了一些收据。我不知道这些收据能不能当作原始凭证来入账，担心入了账不符合规定，会有麻烦。我想了解一下，在法律规定上，收据到底能不能作为原始凭证入账呢？

我在公司有一些费用需要报销，但是部分支出没办法拿到发票。我很担心没有发票就不能报销，想了解在这种情况下该怎么处理，才能让我的费用合理合法地报销，避免给自己带来损失。

我在一家公司上班，每次报销都感觉稀里糊涂的，也不太清楚公司正规的财务报销制度和流程是咋样的。想知道一般来说，公司的财务报销制度包含哪些内容，报销流程又该怎么走，有没有什么法律规定这些东西呢？

我工作中经常需要出差，会产生很多车票用于报销。但我不知道车票报销该怎么粘贴才符合规定，是随意贴还是有特定的方法和要求呢？想了解具体的粘贴方式。