购买方开具红字信息表后该如何操作？

当购买方开具红字信息表后，接下来可以按照以下步骤进行操作。

首先，将红字信息表提供给销售方。购买方在成功开具红字信息表后，需要把这个信息表提供给销售方。这是因为销售方要依据此信息表来开具红字发票。红字发票就是用来冲减原来蓝字发票的，简单来说，就是对之前开错或者需要调整的发票进行纠正。

然后，等待销售方开具红字发票。销售方获取到购买方提供的红字信息表后，会在开票系统中根据该信息表的内容开具红字发票。购买方需要关注销售方是否及时、正确地开具了红字发票。

接着，处理账务和税务申报。购买方收到销售方开具的红字发票后，要进行相应的账务处理。如果之前已经对蓝字发票进行了账务处理，比如已经记录了成本、进项税额等，那么现在就要根据红字发票进行反向的账务调整。在税务申报方面，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》以及相关税收政策规定，购买方取得的红字专用发票不需要认证，其对应的进项税额要做转出处理，在增值税纳税申报表中按照规定填写相应的栏次，以正确核算应纳税额。

最后，保存好相关凭证。购买方要妥善保存红字信息表、红字发票以及相关的业务往来凭证等。这些凭证是企业会计核算和税务处理的重要依据，在税务机关进行检查时，企业需要能够提供这些资料以证明业务的真实性和税务处理的合规性。