选择不抵扣发票，销售方红冲了该怎么办？

当您选择不抵扣发票，而销售方进行了红冲操作时，以下是详细的处理办法和相关法律依据说明。

首先，我们要明白发票红冲的含义。发票红冲就是对原来开具的发票进行冲减，相当于把之前开的发票作废，重新开一张正确的或者有调整的发票。在增值税发票管理中，红冲是一项很重要的操作，它可以纠正错误的开票信息或者处理销售退回等情况。

根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条规定，开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。这就意味着销售方红冲发票是有严格规定和流程的。

如果销售方已经红冲了您选择不抵扣的发票，对于您来说，如果这张发票您还未入账，那么一般无需进行额外的账务处理。但要是您已经入账了，就需要根据实际情况进行调整。比如，如果是费用类发票，您需要冲减之前确认的费用；如果是资产类发票，要对相应资产的入账价值进行调整。

同时，在税务方面，由于销售方红冲发票，对应的增值税销项税额会减少。如果您之前选择不抵扣是因为不符合抵扣条件，那红冲对您的增值税抵扣没有直接影响。但如果您原本可以抵扣，只是当时选择不抵扣，现在销售方红冲后，您需要关注税务申报的调整，避免出现税务风险。

在实际操作中，您要及时和销售方沟通，了解红冲的原因和具体情况。要求销售方提供红冲发票的相关证明材料，比如红字发票信息表等，以便您进行账务和税务处理。您还要保存好这些证明材料，以备税务机关检查。如果对处理方式还有疑问，也可以咨询当地税务机关或者专业的税务顾问，确保处理方式符合法律规定。